| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 5125 | Data de lançamento: | 30/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1138 VENC. 14/09/24 | 157,92 | 157,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1138 VENC. 14/09/24 | 157,92 | ||
| 11/09/2024 | Conforme Duplicata Nº 0920242; | 157,92 | ||
| 12/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2024 OI SA - 267 | 157,92 | ||
| TOTAL | 157,92 | 157,92 | 157,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
