Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
ALVEJANTE SEM CLORO 5LT
30,39
121,56
7.00
PAPEL TOALHA 4800FLS MAXPLIN
97,89
685,23
4.00
PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300
94,07
376,28
5.00
SACO LIXO PRETO 150 LT C/ 50UN
91,96
459,80
5.00
SACO LIXO PRETO 100LT 0,08
76,00
380,00
10.00
DESENGORDURANTE DX 30 5L
47,10
471,00
10.00
CAPIM LIMAO DESINFETANTE 5L
21,58
215,80
4.00
LIMP COM ALCOOL LAVANDA E CITRONELA 5L
Finalidade: MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA
52,49
209,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
ALVEJANTE SEM CLORO 5LT PAPEL TOALHA 4800FLS MAXPLIN PAPEL HIGIENICO BRANCO 8X300 SACO LIXO PRETO 150 LT C/ 50UN SACO LIXO PRETO 100LT 0,08 DESENGORDURANTE DX 30 5L CAPIM LIMAO DESINFETANTE 5L LIMP COM ALCOOL LAVANDA E CITRONELA 5L
Finalidade: MATERIAIS HIGIENE E LIMPEZA
2.919,63
05/09/2024
Conforme DANFE Nº E/53702;
2.919,63
13/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5134/2024
MAXPLIN - 4320
2.884,59
13/09/2024
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5134/2024
35,04
TOTAL
2.919,63
2.919,63
2.919,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
