| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
| Número do empenho: | 5140 | Data de lançamento: | 02/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.95 | PÃES CACETINHO | 14,90 | 178,06 |
| 2.51 | GUIZADO Finalidade: LANCHE OFICINA TERAPEUTICA | 23,90 | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | PÃES CACETINHO GUIZADO Finalidade: LANCHE OFICINA TERAPEUTICA | 238,05 | ||
| 05/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/565516415; | 238,05 | ||
| 11/09/2024 | REFERENTE FEITO A MAIOR | -0,03 | ||
| 13/09/2024 | REFERENTE FEITO A MAIOR | -0,03 | ||
| 16/09/2024 | Pagamento de Empenho 5140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 238,02 | ||
| TOTAL | 238,02 | 238,02 | 238,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
