Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5140 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas |
| Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.95 |
PÃES CACETINHO |
14,90 |
178,06 |
| 2.51 |
GUIZADO
Finalidade: LANCHE OFICINA TERAPEUTICA |
23,90 |
59,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
PÃES CACETINHO GUIZADO
Finalidade: LANCHE OFICINA TERAPEUTICA |
238,05 |
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| 05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/565516415; |
|
238,05 |
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| 11/09/2024 |
REFERENTE FEITO A MAIOR |
|
-0,03 |
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| 13/09/2024 |
REFERENTE FEITO A MAIOR |
-0,03 |
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| 16/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5140/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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238,02 |
| TOTAL |
238,02 |
238,02 |
238,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
