| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
| Número do empenho: | 5145 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | 428,00 | 856,00 |
| 2.00 | KIT COIFA BATENTE | 106,00 | 212,00 |
| 2.00 | COXIN DES superior - superior | 206,00 | 412,00 |
| 2.00 | MOLA DIANTEIRA | 224,00 | 448,00 |
| 2.00 | TERMINAL Finalidade: PECAS UNO YOK-2G96 | 106,00 | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COIFA BATENTE COXIN DES superior - superior MOLA DIANTEIRA TERMINAL Finalidade: PECAS UNO YOK-2G96 | 2.140,00 | ||
| 05/09/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº E/56660656; | 2.140,00 | ||
| 23/09/2024 | Pagamento de Empenho 5145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.140,00 | ||
| TOTAL | 2.140,00 | 2.140,00 | 2.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
