Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5145 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
428,00 |
856,00 |
| 2.00 |
KIT COIFA BATENTE |
106,00 |
212,00 |
| 2.00 |
COXIN DES superior - superior |
206,00 |
412,00 |
| 2.00 |
MOLA DIANTEIRA |
224,00 |
448,00 |
| 2.00 |
TERMINAL
Finalidade: PECAS UNO YOK-2G96 |
106,00 |
212,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT COIFA BATENTE COXIN DES superior - superior MOLA DIANTEIRA TERMINAL
Finalidade: PECAS UNO YOK-2G96 |
2.140,00 |
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| 05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/56660656; |
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2.140,00 |
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| 23/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.140,00 |
| TOTAL |
2.140,00 |
2.140,00 |
2.140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
