Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOLEDADE ARTES GRAFICAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5154 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MÃO DE OBRA abertura cofre gabinete + cópias de chave + deslocamento - abertura cofre gabinete + cópias de chave + deslocamento
Finalidade: GABINETE |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
MÃO DE OBRA abertura cofre gabinete + cópias de chave + deslocamento - abertura cofre gabinete + cópias de chave + deslocamento
Finalidade: GABINETE |
550,00 |
|
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| 05/09/2024 |
JAS CHAVES |
|
550,00 |
|
| 11/09/2024 |
REFERENTE TROCAR CREDOR |
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-550,00 |
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| 11/09/2024 |
TROCAR CREDOR |
-550,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
