| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
| Número do empenho: | 5155 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSPECAO VEICULO LAUDO IRH-6H10 Finalidade: INSPECAO VEICULAR | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | INSPECAO VEICULO LAUDO IRH-6H10 Finalidade: INSPECAO VEICULAR | 1.250,00 | ||
| 11/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/2024705; | 1.250,00 | ||
| 18/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5155/2024 CANAL INSPEÇÃO VEICULAR - 7421 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
