Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNERARIA SAO CARLOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5156 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS FUNERARIOS - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AUXILIO FUNERAL - CUSTEIO DAS DESPESAS FUNERÁRIAS -
Finalidade: AUXILIO FUNERAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
AUXILIO FUNERAL - CUSTEIO DAS DESPESAS FUNERÁRIAS -
Finalidade: AUXILIO FUNERAL |
1.412,00 |
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| 11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/56619285; |
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1.412,00 |
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| 19/09/2024 |
REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO PARA BENEFICIOS EVENTUAIS |
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-1.412,00 |
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| 19/09/2024 |
REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO |
-1.412,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
