| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
| Número do empenho: | 5159 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA D AGUA | 498,20 | 498,20 |
| 1.00 | VENTILADOR Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON | 938,05 | 938,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | BOMBA D AGUA VENTILADOR Finalidade: RETROESCAVADEIRA RANDON | 1.436,25 | ||
| 11/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/1769; | 1.436,25 | ||
| 18/09/2024 | Pagamento de Empenho 5159/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.436,25 | ||
| TOTAL | 1.436,25 | 1.436,25 | 1.436,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
