Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5172 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Contratação de pessoa jurídica para prestação serviços médicos na área de Clínica Geral e Saúde Mental no âmbito do Município de Mormaço.AGOSTO 2024 |
6.700,00 |
6.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
Contratação de pessoa jurídica para prestação serviços médicos na área de Clínica Geral e Saúde Mental no âmbito do Município de Mormaço.AGOSTO 2024 |
6.700,00 |
|
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| 11/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202411; |
|
6.700,00 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2024
CLÍNICA MÉDICA EGON WÜST EIRELI - 7584 |
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|
6.565,33 |
| 18/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5172/2024 |
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134,67 |
| TOTAL |
6.700,00 |
6.700,00 |
6.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
18/09/2024 |
134,67 |
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Lançada |
| TOTAL |
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134,67 |
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