Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa:
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
IOGURTE LIQ BATAVO MOR
11,50
46,00
4.30
BANANA KG
5,99
25,76
3.00
SALSICHA KG
14,99
44,97
54.80
PÃO CACETINHO
1,25
68,50
4.00
MOLHO DE TOMATE KG
2,25
9,00
4.00
ERVA MATE 1 KG
14,99
59,96
5.00
COPO DESCARTAVEL
7,99
39,95
6.00
BISCOITO AMANTEIGADO
8,99
53,94
2.00
QUIEJO COLONIAL
22,90
45,80
2.00
GOIABADA BOM PRINCIPIO
5,50
11,00
2.00
GRANULADO BIOMICA
2,99
5,98
1.00
AÇUCAR 5 KG
21,00
21,00
2.00
Farinha de trigo especial enriquecida
Ingredientes obrigatórios: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Embalagem primária: pacotes de papel, atóxicos, contendo 5 kg.
Embalagem secundária: fardos plásticos.
Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses.
Registro no Ministério da Saúde.
Finalidade: OFICINA TERAPEUTICA
5,99
11,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
IOGURTE LIQ BATAVO MOR BANANA KG SALSICHA KG PÃO CACETINHO MOLHO DE TOMATE KG ERVA MATE 1 KG COPO DESCARTAVEL BISCOITO AMANTEIGADO QUIEJO COLONIAL GOIABADA BOM PRINCIPIO GRANULADO BIOMICA AÇUCAR 5 KG Farinha de trigo especial enriquecida
Ingredientes obrigatórios: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico.
Embalagem primária: pacotes de papel, atóxicos, contendo 5 kg.
Embalagem secundária: fardos plásticos.
Prazo mínimo de validade na entrega: 06 meses.
Registro no Ministério da Saúde.
Finalidade: OFICINA TERAPEUTICA
443,84
19/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/600;
443,84
26/09/2024
Pagamento de Empenho 5174/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
443,84
TOTAL
443,84
443,84
443,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
