Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5176 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
CAMARA 1.400X24 |
380,00 |
2.660,00 |
| 3.00 |
COLARINHO |
160,00 |
480,00 |
| 4.00 |
CAMERA 100X20 |
145,00 |
580,00 |
| 3.00 |
COLARINHO 20 |
85,00 |
255,00 |
| 6.00 |
VALVULA
Finalidade: PECAS SEC. OBRAS |
35,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
CAMARA 1.400X24 COLARINHO CAMERA 100X20 COLARINHO 20 VALVULA
Finalidade: PECAS SEC. OBRAS |
4.185,00 |
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| 26/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/056487054; |
|
4.185,00 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.185,00 |
| TOTAL |
4.185,00 |
4.185,00 |
4.185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
