| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 5176 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CAMARA 1.400X24 | 380,00 | 2.660,00 |
| 3.00 | COLARINHO | 160,00 | 480,00 |
| 4.00 | CAMERA 100X20 | 145,00 | 580,00 |
| 3.00 | COLARINHO 20 | 85,00 | 255,00 |
| 6.00 | VALVULA Finalidade: PECAS SEC. OBRAS | 35,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | CAMARA 1.400X24 COLARINHO CAMERA 100X20 COLARINHO 20 VALVULA Finalidade: PECAS SEC. OBRAS | 4.185,00 | ||
| 26/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/056487054; | 4.185,00 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Empenho 5176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.185,00 | ||
| TOTAL | 4.185,00 | 4.185,00 | 4.185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
