| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 5177 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CAMERA 18 4X30 | 750,00 | 2.250,00 |
| 2.00 | CAMERA 650 X 16 | 140,00 | 280,00 |
| 1.00 | PNEU 650 X 30 Finalidade: PECAS | 550,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | CAMERA 18 4X30 CAMERA 650 X 16 PNEU 650 X 30 Finalidade: PECAS | 3.080,00 | ||
| 11/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/56487580; | 3.080,00 | ||
| 18/09/2024 | Pagamento de Empenho 5177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.080,00 | ||
| TOTAL | 3.080,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
