| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5183 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.45.00.00.00 - SERVICOS DE GAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GAS DE COZINHA GLP 13KG Finalidade: SAMU | 94,90 | 94,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | GAS DE COZINHA GLP 13KG Finalidade: SAMU | 94,90 | ||
| 11/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/3135; | 94,90 | ||
| 18/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 94,90 | ||
| TOTAL | 94,90 | 94,90 | 94,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
