Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLA DE SOUZA MELO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5187 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
58 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Escritora Cacá Melo - Aquisição de 100 obras literárias e Espetáculo de Apresentação de Contação de Histórias
Finalidade: FEIRA DO LIVRO |
4.000,00 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
Escritora Cacá Melo - Aquisição de 100 obras literárias e Espetáculo de Apresentação de Contação de Histórias
Finalidade: FEIRA DO LIVRO |
4.000,00 |
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| 23/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/57175223; |
|
4.000,00 |
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| 28/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2024
CARLA DE SOUZA MELO - ME - 8121 |
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4.000,00 |
| TOTAL |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
