Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DEGODOY BUENO |
145,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
FOLHA DE OFICIO Folhas de ofício ,BRANCA,A4 (caixa com 2500 folhas
Finalidade: ESCOLA ANTONIO DEGODOY BUENO |
580,00 |
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| 11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/538; |
|
580,00 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5188/2024
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
