Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5198 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELÉTRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SUPORTE DE LUZ E27 - E27 |
70,00 |
140,00 |
| 15.00 |
RELÉ FOTOELETRICO 1000 W |
31,30 |
469,50 |
| 15.00 |
LAMPADA LED BULBO 40W - 40W
Finalidade: ILUMINACAO PUBLICA (COMPRA ANTERIOR A LICITACAO) |
19,30 |
289,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
SUPORTE DE LUZ E27 - E27 RELÉ FOTOELETRICO 1000 W LAMPADA LED BULBO 40W - 40W
Finalidade: ILUMINACAO PUBLICA (COMPRA ANTERIOR A LICITACAO) |
899,00 |
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| 11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/415; |
|
899,00 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5198/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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899,00 |
| TOTAL |
899,00 |
899,00 |
899,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
