| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
| Número do empenho: | 5202 | Data de lançamento: | 06/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.60 | MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 4AT | 240,00 | 384,00 |
| 1.00 | CONEXAO SP 12-12 | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | CONEXAO FL 90° 41 12-12 Finalidade: PECAS ESCAVADEIRA HYUNDAI | 93,00 | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2024 | MANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 4AT CONEXAO SP 12-12 CONEXAO FL 90° 41 12-12 Finalidade: PECAS ESCAVADEIRA HYUNDAI | 542,00 | ||
| 11/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/56729298; | 542,00 | ||
| 18/09/2024 | Pagamento de Empenho 5202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 542,00 | ||
| TOTAL | 542,00 | 542,00 | 542,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
