Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias setembro |
2.369,36 |
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| 06/09/2024 |
REFERENTE FOLHA FERIAS SETEMBRO2024 |
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2.369,36 |
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| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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5,96 |
| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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9,64 |
| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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25,14 |
| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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172,92 |
| 06/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - Servidores RPPS |
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279,54 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5209/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.876,16 |
| TOTAL |
2.369,36 |
2.369,36 |
2.369,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
