Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MP POSTO TRADICAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5237 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 43.41 |
DIESEL S10 COMUM JAF-5A26 AMBULANCIA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,29 |
273,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
DIESEL S10 COMUM JAF-5A26 AMBULANCIA
Finalidade: COMBUSTIVEL |
273,05 |
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| 11/09/2024 |
Conforme DANFE Nº E/3353; |
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273,05 |
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| 19/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5237/2024
MP POSTO TRADICAO - 8139 |
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273,05 |
| TOTAL |
273,05 |
273,05 |
273,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
