| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5238 | Data de lançamento: | 11/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.83 | DIESEL B S10 JCD-7E38 VAN Finalidade: COMBUSTIVEL | 6,47 | 283,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | DIESEL B S10 JCD-7E38 VAN Finalidade: COMBUSTIVEL | 283,60 | ||
| 11/09/2024 | Conforme DANFE Nº E/265819; | 283,60 | ||
| 19/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5238/2024 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 | 283,60 | ||
| TOTAL | 283,60 | 283,60 | 283,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
