Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FIO PARALELO 2X2,5MM
6,50
13,00
1.00
DISCO DIAMANTADO TURBO 180MMX25,4MM
40,00
40,00
6.00
BUCHA 8 MM
0,20
1,20
6.00
PARAFUSO 5 X45
0,20
1,20
1.00
VEDA ROSCA 18 MM X 10M
2,60
2,60
1.00
ENGATE FLEXIVEL
Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
9,00
9,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2024
FIO PARALELO 2X2,5MM DISCO DIAMANTADO TURBO 180MMX25,4MM BUCHA 8 MM PARAFUSO 5 X45 VEDA ROSCA 18 MM X 10M ENGATE FLEXIVEL
Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETTI
67,00
11/09/2024
Conforme DANFE Nº E/429;
67,00
19/09/2024
Pagamento de Empenho 5272/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
67,00
TOTAL
67,00
67,00
67,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
