Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5294 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TONER RICOH SP 3710 ORIGINAL |
338,00 |
338,00 |
| 4.00 |
TINTA IMPRESSORA CANON G 3110 |
45,00 |
180,00 |
| 1.00 |
TRANSFORMADOR 1500VA 2220/110 PLENNUS
Finalidade: SEC FAZENDA |
168,00 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
TONER RICOH SP 3710 ORIGINAL TINTA IMPRESSORA CANON G 3110 TRANSFORMADOR 1500VA 2220/110 PLENNUS
Finalidade: SEC FAZENDA |
686,00 |
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| 16/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56678784; |
|
686,00 |
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| 23/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5294/2024
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 |
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686,00 |
| TOTAL |
686,00 |
686,00 |
686,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
