Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5296 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
camera intelbras - camera intelbras
Finalidade: VIDEOMONITORAMENTO UBS CENTRO |
299,00 |
897,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
camera intelbras - camera intelbras
Finalidade: VIDEOMONITORAMENTO UBS CENTRO |
897,00 |
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| 19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/056788085; |
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897,00 |
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| 24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5296/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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897,00 |
| TOTAL |
897,00 |
897,00 |
897,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
