| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ISINFO INFORMATICA E ELETRICA |
| Número do empenho: | 5296 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Equipamentos e Material Permanente - sem contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | camera intelbras - camera intelbras Finalidade: VIDEOMONITORAMENTO UBS CENTRO | 299,00 | 897,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | camera intelbras - camera intelbras Finalidade: VIDEOMONITORAMENTO UBS CENTRO | 897,00 | ||
| 19/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/056788085; | 897,00 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 5296/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 897,00 | ||
| TOTAL | 897,00 | 897,00 | 897,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
