Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
dvr MHDX 1108-C - MHDX 1108-C
820,00
820,00
1.00
FONTE 12V - INTELBRAS - FONTE 12V - INTELBRAS
150,02
150,02
3.00
conector Par Power video balun RJ45 p/ BNC alimentação - Par Power video balun RJ45 p/ BNC alimentação
40,00
120,00
1.00
CABO DE REDE Coaxial p/ camera de segurança 85% 100 metros - Coaxial p/ camera de segurança 85% 100 metros
208,00
208,00
1.00
HD - WINCHESTER HD WD Blue 500 GB 3.5" - HD WD Blue 500 GB 3.5"
680,00
680,00
3.00
CAIXA PROTECAO PARA CAMERA CFTV - CAIXA PROTECAO PARA CAMERA CFTV
20,00
60,00
15.00
PARAFUSO 4MM - PARAFUSO 4MM
0,20
3,00
6.00
BUCHA - BUCHA
0,60
3,60
6.00
CABO DE REDE paralelo 2X2,5 mm - paralelo 2X2,5 mm
Finalidade: VIDEOMONITORAMENTO UBS CENTRO
8,58
51,48
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2024
dvr MHDX 1108-C - MHDX 1108-C FONTE 12V - INTELBRAS - FONTE 12V - INTELBRAS conector Par Power video balun RJ45 p/ BNC alimentação - Par Power video balun RJ45 p/ BNC alimentação CABO DE REDE Coaxial p/ camera de segurança 85% 100 metros - Coaxial p/ camera de segurança 85% 100 metros HD - WINCHESTER HD WD Blue 500 GB 3.5" - HD WD Blue 500 GB 3.5" CAIXA PROTECAO PARA CAMERA CFTV - CAIXA PROTECAO PARA CAMERA CFTV PARAFUSO 4MM - PARAFUSO 4MM BUCHA - BUCHA CABO DE REDE paralelo 2X2,5 mm - paralelo 2X2,5 mm
Finalidade: VIDEOMONITORAMENTO UBS CENTRO
2.096,10
19/09/2024
Conforme DANFE Nº 890/56788085;
2.096,10
24/09/2024
Pagamento de Empenho 5297/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.096,10
TOTAL
2.096,10
2.096,10
2.096,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
