Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5306 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
DENTE DA CONCHA traseira - traseira |
221,00 |
1.105,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO DENTE 3/4 - PARAFUSO DENTE 3/4 |
17,80 |
178,00 |
| 10.00 |
PORCA - PORCA
Finalidade: PECAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR |
9,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
DENTE DA CONCHA traseira - traseira PARAFUSO DENTE 3/4 - PARAFUSO DENTE 3/4 PORCA - PORCA
Finalidade: PECAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR |
1.373,00 |
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| 26/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1786; |
|
1.373,00 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5306/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.373,00 |
| TOTAL |
1.373,00 |
1.373,00 |
1.373,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
