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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TALUA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5309 Data de lançamento: 13/09/2024
Tipo de empenho: Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PASSO FUNDO ACOMPANHAR INTERNACAO PSIQUIATRICA DIA 17/09/2024 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/09/2024 REFERENTE PASSO FUNDO ACOMPANHAR INTERNACAO PSIQUIATRICA DIA 17/09/2024 50,00
19/09/2024 REFERENTE PASSO FUNDO ACOMPANHAR INTERNACAO PSIQUIATRICA DIA 17/09/2024 50,00
24/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5309/2024 TALUA DOS SANTOS - 5125 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.