Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5319 |
Data de lançamento: |
13/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL EMPENHO A MENOR 5234 |
93,44 |
93,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2024 |
COMPLEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL EMPENHO A MENOR 5234 |
93,44 |
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| 16/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 03/44148; |
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93,44 |
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| 16/09/2024 |
EMPENHO A MAIOR |
|
-0,10 |
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| 19/09/2024 |
EMPENHO A MAIOR |
-0,10 |
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| 24/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5319/2024
APOMEDIL SA VEICULOS - 7147 |
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93,34 |
| TOTAL |
93,34 |
93,34 |
93,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
