| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA |
| Número do empenho: | 5326 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | TECIDO CAMA Finalidade: TECIDO PARA CONFECCAO DE FRONHAS PARA TRAVESSEIROS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL | 29,90 | 448,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | TECIDO CAMA Finalidade: TECIDO PARA CONFECCAO DE FRONHAS PARA TRAVESSEIROS DAS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL | 448,50 | ||
| 19/09/2024 | Conforme DANFE Nº 0/74; | 448,50 | ||
| 26/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5326/2024 HESPER, SAURIN & CIA. LTDA - MODINHA - 3019 | 448,50 | ||
| TOTAL | 448,50 | 448,50 | 448,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
