Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5343 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SAZON VERMELHO CARNES |
4,99 |
4,99 |
| 1.00 |
CHIMICHURRI TEMPERO |
5,68 |
5,68 |
| 1.00 |
ERVA MATE 1 KG |
15,90 |
15,90 |
| 8.00 |
TOMATE KG
Finalidade: ALMOCO BANDA MARCIAL DE SOLEDADE |
7,99 |
63,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
SAZON VERMELHO CARNES CHIMICHURRI TEMPERO ERVA MATE 1 KG TOMATE KG
Finalidade: ALMOCO BANDA MARCIAL DE SOLEDADE |
90,49 |
|
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| 19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/604; |
|
90,49 |
|
| 26/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5343/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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90,49 |
| TOTAL |
90,49 |
90,49 |
90,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
