Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5345 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 117.83 |
GASOLINA COMUM |
6,29 |
741,17 |
| 1.00 |
GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULO ECO ESPORT IPT-6840 |
34,90 |
34,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
GASOLINA COMUM GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L
Finalidade: COMBUSTIVEL VEICULO ECO ESPORT IPT-6840 |
776,07 |
|
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| 19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3120; |
|
776,07 |
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| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5345/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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776,07 |
| TOTAL |
776,07 |
776,07 |
776,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
