Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PAULINO GIBRAIR DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5346 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
MASSA COM OVOS, TIPO CASEIRA - 500 GR
Finalidade: ALMOCO BANDA MARCIAL DE SOLEDADE 07/09/2024 |
12,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
MASSA COM OVOS, TIPO CASEIRA - 500 GR
Finalidade: ALMOCO BANDA MARCIAL DE SOLEDADE 07/09/2024 |
180,00 |
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| 19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56613519; |
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180,00 |
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| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5346/2024
PAULINO GIBRAIR DOS SANTOS - 7908 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
