| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5350 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUEROSENE IMX-0137 | 109,90 | 109,90 |
| 337.98 | DIESEL S500 COMUM IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM IMX-0137 Finalidade: COMBUSTIVEL | 5,99 | 2.024,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | QUEROSENE IMX-0137 DIESEL S500 COMUM IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM IMX-0137 Finalidade: COMBUSTIVEL | 2.134,42 | ||
| 19/09/2024 | Conforme DANFE Nº 220/3072; | 2.134,42 | ||
| 25/09/2024 | Pagamento de Empenho 5350/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.134,42 | ||
| TOTAL | 2.134,42 | 2.134,42 | 2.134,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
