Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5350 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
QUEROSENE IMX-0137 |
109,90 |
109,90 |
| 337.98 |
DIESEL S500 COMUM IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM IMX-0137
Finalidade: COMBUSTIVEL |
5,99 |
2.024,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
QUEROSENE IMX-0137 DIESEL S500 COMUM IMX-0137 - DIESEL S500 COMUM IMX-0137
Finalidade: COMBUSTIVEL |
2.134,42 |
|
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| 19/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3072; |
|
2.134,42 |
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| 25/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5350/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.134,42 |
| TOTAL |
2.134,42 |
2.134,42 |
2.134,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
