Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PRETTO VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5355 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALANCEAMENTO DE RODAS |
90,00 |
90,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
90,00 |
90,00 |
| 1.50 |
MÃO DE OBRA
Finalidade: MDO TRACKER |
230,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
BALANCEAMENTO DE RODAS GEOMETRIA MÃO DE OBRA
Finalidade: MDO TRACKER |
525,00 |
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|
| 26/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/10364; |
|
525,00 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5355/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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525,00 |
| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
525,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
