Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VEDADOR NÃO ALVEOLAR
25,00
25,00
1.00
FILTRO DE AR DO COMPARTILHAMENTO
89,00
89,00
1.00
FILTRO DE OLEO
130,00
130,00
1.00
ELEMENTO FILTRANTE
120,27
120,27
1.00
SORTIDOS COMPOSTOS VEDADR
64,00
64,00
1.00
LIMPA BICO FLEX
128,00
128,00
1.00
LIMPA EVAPORADOR
165,00
165,00
4.00
OLEO PARA MOTOR
Finalidade: REVISAO 130 MIL KM TRACKER JBG-7A44
75,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2024
VEDADOR NÃO ALVEOLAR FILTRO DE AR DO COMPARTILHAMENTO FILTRO DE OLEO ELEMENTO FILTRANTE SORTIDOS COMPOSTOS VEDADR LIMPA BICO FLEX LIMPA EVAPORADOR OLEO PARA MOTOR
Finalidade: REVISAO 130 MIL KM TRACKER JBG-7A44
1.021,27
26/09/2024
Conforme DANFE Nº 3/36384;
1.021,27
30/09/2024
Pagamento de Empenho 5356/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.021,27
30/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5356/2024
PRETTO VEICULOS LTDA - 7857
1.013,38
30/09/2024
Cfe. IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ, retido no Pagamento do Empenho 5356/2024
7,89
30/09/2024
feito sem retenção
-1.021,27
TOTAL
1.021,27
1.021,27
1.021,27
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
