| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNERARIA SAO CARLOS |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS FUNERARIOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO FUNERAL - CUSTEIO DAS DESPESAS FUNERÁRIAS - AUXILIO FUNERAL - CUSTEIO DAS DESPESAS FUNERÁRIAS Finalidade: AUXILIO FUNERAL | 1.412,00 | 1.412,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | AUXILIO FUNERAL - CUSTEIO DAS DESPESAS FUNERÁRIAS - AUXILIO FUNERAL - CUSTEIO DAS DESPESAS FUNERÁRIAS Finalidade: AUXILIO FUNERAL | 1.412,00 | ||
| 19/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56619285; | 1.412,00 | ||
| 26/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2024 FUNERARIA SAO CARLOS - 8133 | 1.412,00 | ||
| TOTAL | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
