Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA 02230137069 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5363 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Serviços Urbanos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO E CORDOES
Finalidade: REPAROS NO CALCAMENTO |
2.260,00 |
2.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
SERVICOS DE REPAROS DE CALCAMENTO E CORDOES
Finalidade: REPAROS NO CALCAMENTO |
2.260,00 |
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| 26/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 900/9; |
|
2.260,00 |
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| 30/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5363/2024
JEAN CARLOS DOS SANTOS SILVEIRA 02230137069 - 7266 |
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2.260,00 |
| TOTAL |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
