| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FARMACIA ZANETTE LTDA |
| Número do empenho: | 5370 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ARISTAB 1MG/ML | 167,00 | 334,00 |
| 2.00 | APTAMIL PEPTI PO 800G Finalidade: MEDICACOES E NUTRICAO QUE NAO TEMOS NA FARMACIA | 252,90 | 505,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | ARISTAB 1MG/ML APTAMIL PEPTI PO 800G Finalidade: MEDICACOES E NUTRICAO QUE NAO TEMOS NA FARMACIA | 839,80 | ||
| 30/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/227; | 839,80 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento de Empenho 5370/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 839,80 | ||
| TOTAL | 839,80 | 839,80 | 839,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
