| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
| Número do empenho: | 5393 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REFLETOS HALOG 300/500W 6500 K Bivolt - 6500 K Bivolt Finalidade: REFLETORES GINASIO | 299,50 | 2.995,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | REFLETOS HALOG 300/500W 6500 K Bivolt - 6500 K Bivolt Finalidade: REFLETORES GINASIO | 2.995,00 | ||
| 30/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/435; | 2.995,00 | ||
| 01/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5393/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 | 2.995,00 | ||
| TOTAL | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
