| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 5395 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | CONSERTO PNEUS + TROCA 17,5X25/1400X24 | 160,00 | 2.240,00 |
| 6.00 | TIPTOP7 | 75,00 | 450,00 |
| 15.00 | CONSERTO PNEU 1000X20 + 22.5 Finalidade: MDO SEC. OBRAS | 80,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | CONSERTO PNEUS + TROCA 17,5X25/1400X24 TIPTOP7 CONSERTO PNEU 1000X20 + 22.5 Finalidade: MDO SEC. OBRAS | 3.890,00 | ||
| 26/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56487054; | 3.890,00 | ||
| 30/09/2024 | Pagamento de Empenho 5395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.890,00 | ||
| TOTAL | 3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
