Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5395 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
CONSERTO PNEUS + TROCA 17,5X25/1400X24 |
160,00 |
2.240,00 |
| 6.00 |
TIPTOP7 |
75,00 |
450,00 |
| 15.00 |
CONSERTO PNEU 1000X20 + 22.5
Finalidade: MDO SEC. OBRAS |
80,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
CONSERTO PNEUS + TROCA 17,5X25/1400X24 TIPTOP7 CONSERTO PNEU 1000X20 + 22.5
Finalidade: MDO SEC. OBRAS |
3.890,00 |
|
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| 26/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56487054; |
|
3.890,00 |
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| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5395/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.890,00 |
| TOTAL |
3.890,00 |
3.890,00 |
3.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
