Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5396 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO ÓLEO |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
OLEO 5W30 com DPF com 05 litros - com 05 litros |
390,00 |
390,00 |
| 1.00 |
diferencial gabine a/c |
88,00 |
88,00 |
| 1.00 |
HIGIENIZADOR PREMIUM VAPORIZADO
Finalidade: PECAS FIAT TORO |
76,00 |
76,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
FILTRO ÓLEO OLEO 5W30 com DPF com 05 litros - com 05 litros diferencial gabine a/c HIGIENIZADOR PREMIUM VAPORIZADO
Finalidade: PECAS FIAT TORO |
632,00 |
|
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| 26/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/056645007; |
|
632,00 |
|
| 30/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5396/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
632,00 |
| TOTAL |
632,00 |
632,00 |
632,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
