| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5413 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.00 | ARGAMASSA COLANTE ACIII CINZA 20KG (VITAFORTE) Finalidade: ARGAMASSA NECESSIDADE ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 21,90 | 985,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | ARGAMASSA COLANTE ACIII CINZA 20KG (VITAFORTE) Finalidade: ARGAMASSA NECESSIDADE ESCOLA SONHO DE CRIANCA | 985,50 | ||
| 30/09/2024 | Conforme DANFE Nº 0/4106; | 985,48 | ||
| 01/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5413/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 | 985,48 | ||
| 30/10/2024 | REFERENTE TED DEVOLVIDA | -985,48 | ||
| 11/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5413/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 | 985,48 | ||
| 27/12/2024 | REFERENTE TROCAR DOTAÇÃO, FEITO A MAIOR | -0,02 | ||
| TOTAL | 985,48 | 985,48 | 985,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
