Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.84
ANEL DE VEDACAO
8,58
15,79
0.92
ANEL DE VEDACAO 13,8X2,5 MOTO
5,24
4,82
0.92
ANEL DE VEDACAO 72,8X2 MOTO
12,97
11,93
1.00
KIT PRO HONDA LIMPEZA E LUBRIFICACAO CORRENTE TRANSMISSAO
52,35
52,35
0.92
ELEMENTO FILTRO AR
39,83
36,64
0.92
ARRUELA DRENAGEM OLEO 12MM ALUMINIO
9,65
8,88
0.92
ANEL DE VEDACAO 31,7X2,4
14,75
13,57
0.92
GRAXA PRO HONDA PARA MOTO 25G
7,65
7,04
0.92
JUNTA TAMPA CABECOTE TITAN
Finalidade: REVISAO MOTO JBO-5J56
28,31
26,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2024
ANEL DE VEDACAO ANEL DE VEDACAO 13,8X2,5 MOTO ANEL DE VEDACAO 72,8X2 MOTO KIT PRO HONDA LIMPEZA E LUBRIFICACAO CORRENTE TRANSMISSAO ELEMENTO FILTRO AR ARRUELA DRENAGEM OLEO 12MM ALUMINIO ANEL DE VEDACAO 31,7X2,4 GRAXA PRO HONDA PARA MOTO 25G JUNTA TAMPA CABECOTE TITAN
Finalidade: REVISAO MOTO JBO-5J56
177,07
30/09/2024
Conforme DANFE Nº 1/63012;
177,02
01/10/2024
Pagamento de Empenho 5422/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
177,02
04/10/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/63012;
0,05
08/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5422/2024
VALECAR VEICULOS E PEÇAS LTDA - 3891
0,05
TOTAL
177,07
177,07
177,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
