| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVANDRO CRISTIANO KERBER |
| Número do empenho: | 5425 | Data de lançamento: | 24/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CÂMARA pneu traseiro retro - pneu traseiro retro | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | PNEU 175/70R 13 | 370,00 | 740,00 |
| 1.00 | CÂMARA pneu 9/70/16 - pneu 9/70/16 Finalidade: PECAS | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | CÂMARA pneu traseiro retro - pneu traseiro retro PNEU 175/70R 13 CÂMARA pneu 9/70/16 - pneu 9/70/16 Finalidade: PECAS | 960,00 | ||
| 30/09/2024 | Conforme DANFE Nº 890/56717178; | 960,00 | ||
| 01/10/2024 | Pagamento de Empenho 5425/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
