Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DE CESARO & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5440 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 73.00 |
MEDALHAS - MEDALHAS
Finalidade: MEDALHAS RUSTICA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL |
4,50 |
328,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2024 |
MEDALHAS - MEDALHAS
Finalidade: MEDALHAS RUSTICA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL |
328,50 |
|
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| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/15287; |
|
328,50 |
|
| 03/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5440/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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328,50 |
| TOTAL |
328,50 |
328,50 |
328,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
