Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5467 |
Data de lançamento: |
27/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
TOALHA DE LAVABO |
8,90 |
534,00 |
| 90.00 |
ZIPER COMUM DE 30 A 45CM |
2,00 |
180,00 |
| 22.10 |
PASSAMANARIA |
2,00 |
44,20 |
| 42.13 |
PASSAMANARIA |
1,50 |
63,20 |
| 5.00 |
TECIDO 100% ALGODAO
Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA |
29,90 |
149,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2024 |
TOALHA DE LAVABO ZIPER COMUM DE 30 A 45CM PASSAMANARIA PASSAMANARIA TECIDO 100% ALGODAO
Finalidade: MATERIAIS PARA OFICINA |
970,90 |
|
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| 30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/274; |
|
970,90 |
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| 25/10/2024 |
Pagamento de Empenho 5467/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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970,90 |
| TOTAL |
970,90 |
970,90 |
970,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
