Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
552 |
Data de lançamento: |
31/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 31.96 |
MONTANA AZV-2B15 |
6,05 |
193,34 |
| 70.44 |
TRATOR JOHN DEERE 5080 OLEODIESEL COMUM |
6,27 |
441,67 |
| 71.73 |
TRATOE JOHN DEERE 2 |
6,46 |
463,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
MONTANA AZV-2B15 TRATOR JOHN DEERE 5080 OLEODIESEL COMUM TRATOE JOHN DEERE 2 |
1.098,40 |
|
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| 08/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/250829; 1/251465; 1/250311; |
|
1.098,40 |
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| 15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 552/2024
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA COTRISOJA - 3324 |
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|
1.098,40 |
| TOTAL |
1.098,40 |
1.098,40 |
1.098,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
