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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5633 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
211.16 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 6,09 1.285,95
439.20 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 6,19 2.718,64
327.02 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 6,09 1.991,53
479.16 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 6,19 2.966,02
266.73 DIESEL S10 ONIBUS JBV-5G56 6,09 1.624,37
385.54 DIESEL S10 ONIBUS JBV-5G56 Finalidade: COMBUSTIVEL 6,19 2.386,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 DIESEL S10 ONIBUS JBV-5G56 DIESEL S10 ONIBUS JBV-5G56 Finalidade: COMBUSTIVEL 12.973,03
30/09/2024 Conforme DANFE Nº 220/3070; 220/3071; 220/3113; 12.973,03
03/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 12.973,03
TOTAL 12.973,03 12.973,03 12.973,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.