Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5633 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
211.16 |
DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 |
6,09 |
1.285,95 |
439.20 |
DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 |
6,19 |
2.718,64 |
327.02 |
DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 |
6,09 |
1.991,53 |
479.16 |
DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 |
6,19 |
2.966,02 |
266.73 |
DIESEL S10 ONIBUS JBV-5G56 |
6,09 |
1.624,37 |
385.54 |
DIESEL S10 ONIBUS JBV-5G56
Finalidade: COMBUSTIVEL |
6,19 |
2.386,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 MICRO AMARELO 02 7419 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 DIESEL S10 MICRO ONIBUS 2 JAB-3G25 DIESEL S10 ONIBUS JBV-5G56 DIESEL S10 ONIBUS JBV-5G56
Finalidade: COMBUSTIVEL |
12.973,03 |
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30/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/3070; 220/3071; 220/3113; |
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12.973,03 |
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03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5633/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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12.973,03 |
TOTAL |
12.973,03 |
12.973,03 |
12.973,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.