Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24
54,96
54,96
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24
94,21
94,21
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24
4.516,87
4.516,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24
4.666,04
30/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/91877484; 0/90088101; 0/92066212;
4.666,04
02/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
54,96
02/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
94,21
02/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5645/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
4.516,87
TOTAL
4.666,04
4.666,04
4.666,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
