Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24
664,38
664,38
1.00
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24
724,20
724,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2024
REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO ADM UN CONS 3082451667 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CENTRAL TELEFONICA CENTRO ADM UN CONS 3083109944 REF SETEMBRO/2024 VENC 18/11/24
1.388,58
30/09/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 0/91796763; 0/91796765;
1.388,58
02/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
664,38
02/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2024
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65
724,20
TOTAL
1.388,58
1.388,58
1.388,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
