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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5671	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 09/24 VENC 10/10/2024	1.055,34	1.055,34
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 09/24 VENC 10/10/2024	761,75	761,75
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 09/24 VENC 10/10/2024	67,62	67,62
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 09/24 VENC 10/10/2024	1.931,66	1.931,66
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 09/24 VENC 10/10/2024	364,82	364,82
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134113 REF 06/24 VENC 10/10/2024	412,06	412,06
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 09/24 VENC 10/10/2024	1.264,26	1.264,26
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 09/24 VENC 10/10/2024	127,97	127,97
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 09/24 VENC 10/10/2024	114,98	114,98
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 09/24 VENC 10/10/2024	138,25	138,25
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 09/24 VENC 10/10/2024	504,46	504,46
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 09/24 VENC 10/10/2024	147,14	147,14
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 09/24 VENC 10/10/2024	690,64	690,64
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 09/24 VENC 10/10/2024	31,47	31,47
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 09/24 VENC 10/10/2024	20,51	20,51
1.00	REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 09/24 VENC 10/10/2024	223,12	223,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PODER PUBLICO/ADM PUBLICA COD UN CONS 100063489 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO POSSE GODOY COD UN CONS 3134100 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS COD UN CONS 3134101 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134103 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134105 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134113 REF 06/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134106 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO ROQUE COD UN CONS 3134109 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134108 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134110 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOSE COD UN CONS 3134111 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN AGUA BRANCA COD UN CONS 3134114 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN POSSE GODOY COD UN CONS 3134121 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO LUIZ COD UN CONS 3134162 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SAO JOAO DOS DELAVY COD UN CONS 3134161 REF 09/24 VENC 10/10/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA POÇO LIN SANTO ANTONIO DO JACUI COD UN CONS 3134112 REF 09/24 VENC 10/10/2024	7.856,05
30/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1442989; 0/1442969; 0/1443080; 0/1452621; 0/1473199; 0/1473083; 0/1473169; 0/1472854; 0/1472851; 0/1473242; 0/1472925; 0/1472852; 0/1473035; 0/1458410; 0/1473245; 0/1473143;		7.856,05
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.055,34
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			761,75
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			67,62
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.931,66
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			364,82
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			412,06
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			1.264,26
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			127,97
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			114,98
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			138,25
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			504,46
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			147,14
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			690,64
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			31,47
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			223,12
03/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5671/2024 COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255			20,51
TOTAL		7.856,05	7.856,05	7.856,05
SALDO A PAGAR				0,00